汇款到公司账户了不给开发票怎么办?

1. 汇款到公司账户了不给开发票怎么办?

对公汇款后
对方企业不给开发票
借：预付账款
贷：银行存款
如果对方一直不给发票的话就只能挂在预付账款里。
如果做了成本费用，年度终了汇算清缴一样是要调增纳税所得额的。
所以，为了企业的利益成想，以后再遇到此类业务，汇款时必须见发票再付款，如果不给发给，让对方降价，降价金额要包括营业税及所得税的税率。
如果此销售实现了，对方肯定要提供发票。
不提供就到税务局举报。

2. 开了增值税专用发票以后,对方必须汇款到我公司账户嘛?？

开了增值税专用发票以后,对方必须汇款到我公司账户嘛?？开了增值税专用发票以后,对方必须汇款到我公司账户嘛?开了增值税专用发票以后，必须汇款到公司账户。开票时，发票的抬头要与企业名称的全称一致，2017年7月1日以后，增值税发票必须要有税号，不符合规定的发票，不得作为税收凭证。中国刑法第205条规定，为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开增值税发票，骗取国家税款，数额特别巨大，情节特别严重，给国家利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或死刑，并处没收财产。根据有关司法解释规定，造成国家税款损失50万元以上并且在侦查终结前仍无法追回的，属于“给国家利益造成特别重大损失”。《最高人民法院关于审理骗取出口退税刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定，虚开用于出口退税的发票骗取国家出口退税款达5万元以上的，为刑法第二百零四条规定的“数额较大”。骗取国家出口退税款50万元以上的，为刑法第二百零四条规定的“数额巨大”；骗取国家出口退税款250万元以上的，为刑法第二百零四条规定的“数额特别巨大”。增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。这样解释大家理解吗？

3. 个人汇款到公司账户，开公司增值税发票，可以吗

不可以，就算是对方出具委托付款协议书也不行。公司购货，但却以个人的名义支付货款，属于物与款不一致的情况，与实际业务不相符，根据发票管理办法和实施细则的规定，对于这种情况，贵单位不允许给对方企业开具增值税发票，如果开具了，则属于票、款、物不一致的情况，违反发票管理办法的规定。
《国家税务总局关于纳税人对外开具增值税专用发票有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第39号）规定同时符合以下三种情形，不属于对外虚开增值税专用发票，虽然没有对增值税发票上的银行账户提出要求，但在实际操作中，增值税专用发  票上的银行账户必须是实际发生购销业务的双方、也就是增值税专用发票上注明的销货方和购货方的银行账户，与实际收取货款或支付货款的银行账户一一对应，实际收取或支付货款，肯定不能是第三方的开户银行账户或个人账户：
1、纳税人向受票方纳税人销售了货物，或者提供了增值税应税劳务、应税服务；
2、纳税人向受票方纳税人收取了所销售货物、所提供应税劳务或者应税服务的款项，或者取得了索取销售款项的凭据；
3、纳税人按规定向受票方纳税人开具的增值税专用发  票相关内容，与所销售货物、所提供应税劳务或者应税服务相符，且该增值税专用发 票是纳税人合法取得、并以自己名义开具的。

扩展资料：
对公账户和私人账户的转款的发票
收到私人账户打来的款项分如下情况:
1、收到销售货款,可以开发票或不开发票,但必须作销售入账;
2、收到个人还款,直接冲账;
3、收到向个人借的款项,凭借款合同记账.
4、从对公账号支付给私人账户分几种情况:
5、支付工资薪金和劳务费报酬,需要代扣代缴个人所得税,无需对方开具发票;
6、支付员工报销款,需要员工提供发票等报销凭证;
7、支付借款要有借款合同,支付小额备用金可直接支付;
8、向支付采购款、服务费,需要个人去税局代开发票给公司。
参考资料来源：北大法律信息网--纳税人对外开具增值税专用发票有关问题的公告

4. 个人汇款到公司账户，开公司增值税发票，可以吗

开立增值税发票（尤其是增值税专票）审核严格，公对公交易是最正规的交易模式，例如您购货付款金额101.10元，对方开具一张发票金额也必须是101.10元，只有这样在会计做账时，一张收款凭证-银行单据，一张开票联，这样才能完全对应，这样即使税务、审计等相关部门查账都是没有任何问题的；
如果是通过个人账户汇给公司，要求其开票给公司，这样就需要证明这个汇款方（个人）和开票的单位是一家，比较麻烦。碰上审计或者税务容易被挑出来，原因是，怎么能证明这笔个人汇款和开立发票的这个单位是同一笔交易，而不是两笔金额相同的交易？如果开票方没法证明是同一笔交易，就是两笔交易，就得征收两次税，一笔是个人购买的销售没开票收入的金额、另一笔是开具了发票的公司没有该公司汇款记录的这笔交易，可认同为现金收款。 或者建议以个人名义汇款是在汇款附言中备注发票开给xx公司，然后让开票方在开票开立时在发票备注栏注明（付款人是个人），这样也不是最标准的，但勉强还算能证明。
综上所述，公对公交易开票时最标准的是—公对公汇款，开票，资金也安全，也经得起查验。

5. 开了增值税发票，必须走公司账户吗

1、首先假设你公司开具了增值税发 票无论是增值税普通发  票还是增值税专用发  票都必须计入公司收入分录借：银行存款或现金
             贷：主营业务收入
               贷：应交税金-应交增值税-销项税，不记或晚记收入相关的增值税税务稽查时都会被收取滞纳金并罚款的，现金不入账风险更大小金库是税务局稽查重点关注的。
2、其次如果是公司采购商品取得的增值税专用发  票，如果180天之内不认证也会在税务系统形成滞留票，有被税务局核查的风险

6. 开了增值税发票，必须走公司账户吗

1、首先假设你公司开具了增值税发
票无论是增值税普通发
票还是增值税专用发
票都必须计入公司收入分录借：银行存款或现金
贷：主营业务收入
贷：应交税金-应交增值税-销项税，不记或晚记收入相关的增值税税务稽查时都会被收取滞纳金并罚款的，现金不入账风险更大小金库是税务局稽查重点关注的。
2、其次如果是公司采购商品取得的增值税专用发
票，如果180天之内不认证也会在税务系统形成滞留票，有被税务局核查的风险

7. 客户已经汇款到公司账户，但是不要增值税发票了，该怎么处理？？

您好，客户将钱转入公司账户了，但是不要发票，做账还是要按开票的操作，会计分录：分录1，借：银行存款。贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税；分录2，借：营业税金及附加。贷：应交税费-应交城建税 其他应交款-教育附加税，分录三，实际交税时。借：应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税 其他应交款-教育附加税。【摘要】
客户已经汇款到公司账户，但是不要增值税发票了，该怎么处理？？【提问】
您好，客户将钱转入公司账户了，但是不要发票，做账还是要按开票的操作，会计分录：分录1，借：银行存款。贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税；分录2，借：营业税金及附加。贷：应交税费-应交城建税 其他应交款-教育附加税，分录三，实际交税时。借：应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税 其他应交款-教育附加税。【回答】

8. 客户已经汇款到公司账户，但是不要增值税发票了，该怎么处理

客户已经汇款到公司账户，但是不要增值税发票了，仍需正常开具发票。只要是该项业务已经实际达成（成交），作为购买方的客户要与不要发票（包括增值税发票及其他发票）是不影响该项业务账务处理的，只是已经开出了的增值税发票要暂作保存以防客户什么时候想起又要了得再给他。增值税专用发票的开具规定：1、项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。2、字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。3、发票联和抵扣联加盖单位发票专用章，不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票，财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏。发票专用章使用红色印泥。4、纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证。专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。5、开具专用发票，必须在“金额”、“税额”栏合计（小写）数前用“￥”符号封顶。购销双方单位名称必须详细填写，不得简写。如果单位名称较长，可在“名称”栏分上下两行填写，必要时可出该栏的上下横线。6、税务机关代开专用发票，除加盖纳税人财务专用章外，必须同时加盖税务机关代开增值税专用发票章，专用章加盖在专用发票底端的中间位置，使用红色印泥。凡未加盖上述用章的，购货方一律不得作为抵扣凭证。7、不得拆本使用专用发票。