管家婆进销存软件使用教程

1. 管家婆进销存软件使用教程

管家婆进销存系统怎么操作

2. 管家婆进销存怎样操作

管家婆进销存系统操作方法：一、找到一台有管家婆系统的电脑，找到管家婆系统，打击打开，然后输入账号和密码，点击进入，打开进货单。二、打开管家婆的登录向导，输入相关信息并回车确定。三、通过Ctrl+1键来新建销售单，根据需要完善相关信息。四、进入到进货单的录入主页面，找到供应商的信息栏，填写进货的物品信息以及供货商的信息，然后会出现保存的对话框。五、填写完信息之后，这个时候就可以进行入库操作了，即记录商品的销售情况。扫码的时候一定要检查商品的编码和电脑上扫出来的是否一致，如果一致方可入库。六、把所有的扫完码准确无误的商品保存入库，然后再点击保存单据，才会进入正式的记账状态。这样一来在按F11键以后会提示过账并打印，点击确定即可实现管家婆入库了。

3. 管家婆进销存怎么使用？

管家婆进销存系统操作方法：一、找到一台有管家婆系统的电脑，找到管家婆系统，打击打开，然后输入账号和密码，点击进入，打开进货单。二、打开管家婆的登录向导，输入相关信息并回车确定。三、通过Ctrl+1键来新建销售单，根据需要完善相关信息。四、进入到进货单的录入主页面，找到供应商的信息栏，填写进货的物品信息以及供货商的信息，然后会出现保存的对话框。五、填写完信息之后，这个时候就可以进行入库操作了，即记录商品的销售情况。扫码的时候一定要检查商品的编码和电脑上扫出来的是否一致，如果一致方可入库。六、把所有的扫完码准确无误的商品保存入库，然后再点击保存单据，才会进入正式的记账状态。这样一来在按F11键以后会提示过账并打印，点击确定即可实现管家婆入库了。

4. 管家婆进销存流程步骤

管家婆进销存系统怎么操作

5. 用管家婆软件处理商品进销存的流程是什么，怎么做账

一、基本资料建立1、商品资料新建2、往来单位新建3、期初库存录入4、期初应收应付录入二、业务流程进货单--付款单销售单-收款单退货一样现金费用、一般费用单三、 报表：1、库存状况表2、应收应付3、经营状况利润表拓展资料：如何做账？做会计，一定要先把单位的经济业务了解清楚，便于设置适用的科目。会计做账的一般步骤：1 做账需要按照你的实际业务设置需要的会计科目;2 根据发生的业务(收付款的票据)编制记账凭证;3 根据记账凭证的科目、借贷方向、金额登记明细账，计算各个明细科目的发生额、余额;4 根据账务数据，编制费用分摊，税金计提，工资计提等等转账凭证;(归集成本费用、计算生产成本，销售成本等)5 登记明细账，计算各个科目的发生额、余额;结转损益科目，计算盈亏。6 把全部的记账凭证按科目汇总，编制科目汇总表;7 根据科目汇总表 登记总账，计算总账各个科目的发生额、余额;8 总账与明细账核对一致;9 按照总账数据和明细账数据，编制会计报表、税务申报表、申报、缴税。

6. 管家婆进销存盘点步骤

先做盘点准备，选择盘点哪个仓库，然后做盘点单，就是把盘点的库存录入到盘点单中，要记得保存，然后进行盘点处理。






处理的时候要选择是总量盘点，还是分量盘点，两个区别是总量盘点把盘点单中没有盘到的货品全部做为数量为0处理，分量盘点是只处理盘点中的库存，对于没有盘到的货品，则不做任何变动。
盘点处理后会自动生成报损报溢表到草稿中，到时候你去到草稿中把报损报溢表过账就行了。
操作方法：“数据查询”-“库存查询”-“自动盘盈盘亏”。
点开后，大家会发现盘点模式，是可以有两种方式进行选择的，即：总量盘点和分量盘点两种模式：
总量盘点模式下，任何人都可以对盘点的汇总结果进行修改处理（如只是一人负责盘点数据的录入，建议选择该类盘点模式）。
分量盘点模式下，操作员只能对自己的盘点数据进行修改处理，不能修改他人的，直到分量盘点结束转为总量盘点。且往往针对大型企业，多人同时在不同电脑上分批分次进行盘点数据的录入。
在进行盘点前，先进行选择盘点仓库、截止日期和盘点模式。
特别说明：此处的截止日期只对移动加权平均有用。截止日期的意义在于获得到该时间点为止的库存，方便进行比较。
第一步，将所选仓库中的所有商品的库存情况通过列表全部显示出来， 并打印出该报表。
第二步，进行库存实物盘点，核对实际数量，并登记。然后，将盘点数量直接录入总量盘点中的“盘点数量”处。
第三步，库存数据录入完成后，点右下角“存为草稿。
第四步，点击“存为草稿”按钮后，系统会根据盈亏数量生成报损单或报溢单，以便进行处理。
点击“是”，会系统会自动跳转到“报损”或“报溢”单界面，检查核对数据无误后，点右下角“退出”---“保存单据”，库存数会自动更新为“实际盘点数量”。

7. 用管家婆软件处理商品进销存的流程是什么，怎么做账

一：基础资料的建立

1：存货档案：基础资料——存货档案——新增——按类别分大类：采购进货类（原料）   2：销售出库类（成品） 一般是2大类。 

蒋以上大类再分下级，根据本单位情况可以分1-5级

每级2位数，一级 01，二级0101，三级010101，四级01010101，五级（末级）010101010001为存货编码， 存货全名 规格型号 单位，零售价等相关信息；（末级一定要位数多）

存货全名一经使用不能分类，不能删除，切记。

需要增加下级时：点击：复制新增即可。

2： 客户/供应商：基础资料——客户/供应商—新增—单位编码 单位全名等相关信息，

（需要增加分类，先增加分类，然后再加单位信息，增加下级点击复制新增；）

3 部门：基础资料——部门——新增——部门编码 部门全名；

4 职员：基础资料——职员——新增——职员编码 职员全名 所属部门等相关信息；

5 仓库：基础资料——仓库——新增——仓库编码 仓库全名；

6：以上基础资料信息一经使用不能删除，不能增加下级。

二： 进销存操作

1 采购管理-采购单-选供应商、经办人，部门，收货仓库、选存货、数量、单价-金额自动生成，（如果直接付钱，左下角付款账户—现金，付款金额—相应的付款金额）保存。

2 如果以后付款——资金管理（往来管理）——付款单——收款单位——选择相应的单据——科目全名（现金）——金额——点击自动分配（上面分摊-自动分摊）——保存。

3：如果是新建账套需要把期初库存录入进去是时：选库存管理，其它入库单，选仓库，经办人 部门，存货全名，数量，单价，金额，保存即可。期初应付账款另作处理。

3 销售管理——销售单——客户、经办人，部门，发货仓库、存货、数量、单价——（如果直接收款，左下角收款账户——现金，收款金额——相应的收款金额）保存。

4、如果以后收款——资金管理（往来管理）——收款单——付款单位——选择相应的单据——科目全名（现金）——金额——点击自动分配（上面分摊-自动分摊）—保存。期初应收账款另作处理。

三： 报表查询

1 采购报表：业务报表——采购报表——采购汇总/进货明细等；

2 销售报表：业务报表——销售报表——销售汇总/销售明细等；

3 库存报表：业务报表——存货报表——库存汇总表/库存明细表/库存余额表等。【摘要】
用管家婆软件处理商品进销存的流程是什么，怎么做账【提问】
一：基础资料的建立

1：存货档案：基础资料——存货档案——新增——按类别分大类：采购进货类（原料）   2：销售出库类（成品） 一般是2大类。 

蒋以上大类再分下级，根据本单位情况可以分1-5级

每级2位数，一级 01，二级0101，三级010101，四级01010101，五级（末级）010101010001为存货编码， 存货全名 规格型号 单位，零售价等相关信息；（末级一定要位数多）

存货全名一经使用不能分类，不能删除，切记。

需要增加下级时：点击：复制新增即可。

2： 客户/供应商：基础资料——客户/供应商—新增—单位编码 单位全名等相关信息，

（需要增加分类，先增加分类，然后再加单位信息，增加下级点击复制新增；）

3 部门：基础资料——部门——新增——部门编码 部门全名；

4 职员：基础资料——职员——新增——职员编码 职员全名 所属部门等相关信息；

5 仓库：基础资料——仓库——新增——仓库编码 仓库全名；

6：以上基础资料信息一经使用不能删除，不能增加下级。

二： 进销存操作

1 采购管理-采购单-选供应商、经办人，部门，收货仓库、选存货、数量、单价-金额自动生成，（如果直接付钱，左下角付款账户—现金，付款金额—相应的付款金额）保存。

2 如果以后付款——资金管理（往来管理）——付款单——收款单位——选择相应的单据——科目全名（现金）——金额——点击自动分配（上面分摊-自动分摊）——保存。

3：如果是新建账套需要把期初库存录入进去是时：选库存管理，其它入库单，选仓库，经办人 部门，存货全名，数量，单价，金额，保存即可。期初应付账款另作处理。

3 销售管理——销售单——客户、经办人，部门，发货仓库、存货、数量、单价——（如果直接收款，左下角收款账户——现金，收款金额——相应的收款金额）保存。

4、如果以后收款——资金管理（往来管理）——收款单——付款单位——选择相应的单据——科目全名（现金）——金额——点击自动分配（上面分摊-自动分摊）—保存。期初应收账款另作处理。

三： 报表查询

1 采购报表：业务报表——采购报表——采购汇总/进货明细等；

2 销售报表：业务报表——销售报表——销售汇总/销售明细等；

3 库存报表：业务报表——存货报表——库存汇总表/库存明细表/库存余额表等。【回答】

8. 管家婆软件 批发用的进销存软件哪个好用 询 舍志新